Manuais de utilização do SIGUS Aqui você encontra os manuais operacionais do SIGUS — Sistema Integrado de Gestão das Unidades de Saúde da Secretaria da Saúde de Sorocaba.O SIGUS é a ferramenta da Saúde Digital para a gestão da unidade: patrimônio, chamados, planejamentos, agenda, segurança do paciente, pessoas, contratos, comunicados com ciência e o mural de ações da rede. Ele não substitui o SISWEB (prontuário e atendimento). Os dois sistemas se complementam.Acesso: https://saudedigital.sorocaba.sp.gov.br/sigusComo usar este livro: Comece por “Começando a usar o SIGUS”. Em seguida está o capítulo de cadastro de usuários, matrícula, vínculo na unidade e cadastro público (com o aceite na ficha da casa). Depois abra a rotina do dia a dia. O menu do sistema só mostra o que o seu perfil pode ver — se um item não aparecer, não é falta do sistema: é permissão. Começando a usar o SIGUS O que é o sistema, como entrar, unidade de trabalho, senha e o que cada perfil enxerga. O que é o SIGUS O SIGUS (Sistema Integrado de Gestão das Unidades de Saúde) é o sistema da Saúde Digital para organizar o dia a dia das unidades da rede municipal de Sorocaba: o prédio, as salas, os equipamentos, os chamados de manutenção, os planejamentos, a agenda, as pessoas e a segurança do paciente. Pense nele como a “gestão da casa”. O atendimento clínico do cidadão continua no SISWEB . O SIGUS cuida do que faz a unidade funcionar. O que você encontra no sistema Área do menu Para que serve Dashboard Dia a dia da unidade: comunicados com ciência, mural de ações (foto, curtida e comentário), aniversariantes, quem abona hoje e chamados abertos. Gestão da Unidade Ficha da unidade, planejamentos, agenda, segurança do paciente, links úteis e relatórios. Recursos Humanos Faltas abonadas e cadastro público de vínculo. Operações Fila de gestão de chamados e transferências de equipamentos. Gestão Financeira Contratos, empenho, empresas, emendas e licitações (quem tiver permissão). Configurações Perfis, usuários, feriados, auditoria e listas do sistema (administrador e quem for autorizado). Endereço de acesso: Abra o navegador e entre em https://saudedigital.sorocaba.sp.gov.br/sigus . Prefira um navegador atualizado (Edge, Chrome ou Firefox). ATENÇÃO: O SIGUS não é prontuário. Não registre consulta, SOAP, vacina ou guia de encaminhamento aqui. Isso continua no SISWEB. Quem usa Qualquer profissional vinculado a uma unidade pode usar o SIGUS, no limite do perfil. Os nomes que o sistema usa: Perfil Em geral Operador padrão Rotina da unidade: chamados, agenda, notificações de segurança do paciente, faltas abonadas. Apoio administrativo Cadastros da unidade, equipamentos, chamados e apoio à gestão. Gestor de área Unidades vinculadas, planejamentos e acompanhamento. Gestor central Visão da rede, relatórios, contratos. Administrador Tudo, inclusive configurações, usuários e auditoria. Dica: Se um botão ou menu não aparece para você, peça à coordenação para conferir o perfil e o vínculo com a unidade. Não compartilhe login com colega: cada registro fica no seu nome. Como entrar no sistema Neste capítulo você aprende a abrir o SIGUS, informar o e-mail, a senha e conferir se está na unidade certa. Passo a passo do login Acesse https://saudedigital.sorocaba.sp.gov.br/sigus . No campo E-mail , digite seu usuário. Pode ser o endereço completo ( nome@sorocaba.sp.gov.br ) ou só a parte antes do @ — o sistema completa o domínio da Prefeitura. Digite sua senha . O ícone do olho mostra ou esconde o que você digitou. Se estiver no seu computador de trabalho, pode marcar Lembrar-me . Clique em Entrar . Campos com *: No SIGUS, o que é obrigatório vem marcado com asterisco. O sistema não deixa seguir se faltar dado essencial. Não consegui entrar Confira se o e-mail está certo e se o teclado não está em maiúsculas (Caps Lock). Se a senha foi redefinida recentemente, use a nova senha — a antiga deixa de valer. Se a tela disser que o usuário está inativo, a coordenação ou a Saúde Digital precisa reativar o cadastro. ATENÇÃO: O login é pessoal e intransferível. Tudo o que você registra (chamado, notificação, falta abonada) fica auditado no seu usuário. Primeiro acesso e vínculo com a unidade Quem não é administrador nem gestor central precisa estar vinculado a pelo menos uma unidade ativa . Sem esse vínculo, o menu da gestão da unidade não abre de verdade: o sistema espera que a coordenação aprove o seu cadastro. Profissionais novos podem se cadastrar pelo formulário público de vínculo (há um item de Cadastro Público no menu de Recursos Humanos, para quem pode divulgá-lo). A coordenação ou o apoio administrativo da unidade vê o pedido na ficha da unidade, na aba de solicitações, e aprova ou recusa. Dica: Se você mudou de unidade, peça o novo vínculo. Continuar logado na unidade antiga faz chamados e notificações nascerem no lugar errado. Unidade de trabalho, perfil e senha Depois de entrar, o SIGUS precisa saber em qual unidade você está trabalhando agora . Isso vale especialmente se você atua em mais de um serviço. Unidade padrão No topo da tela há o seletor de unidade. A unidade escolhida vira o contexto de: abertura de chamados; notificações de segurança do paciente; agenda e planejamentos; o atalho da unidade no menu lateral. Abra a lista de unidades no topo. Escolha a unidade do plantão ou do expediente de hoje. Confirme. O sistema grava essa escolha como unidade padrão. IMPORTANTE: Administrador e gestor central enxergam a rede. Mesmo assim, ao registrar algo “da unidade”, confira o seletor — o registro nasce na unidade escolhida, não “na Secretaria inteira”. Meu perfil No canto superior direito, abra o seu nome e clique em Meu Perfil . Lá você: confere nome, e-mail e foto; altera a senha (informe a senha atual e a nova); vê unidades às quais está vinculado; consulta, só para leitura, como o seu cadastro está no SIS , no CADSUS e no CNES . Verificar dados de cadastro no SIS Role a tela de perfil até o cartão Cadastro no SIS , no final da página. Se o seu usuário no SIGUS já tem CPF, o botão Verificar dados de cadastro no SIS aparece. Clique e espere alguns segundos. O sistema busca pessoa, operador, profissional, CADSUS, CNES e o cadastro de usuário do SIS. O resultado aparece em cartões, campo a campo. Nada disso grava de volta no SIGUS nem no SIS — é só para você conferir. Só consulta: Essa tela não altera o SIS e não trava nenhum campo do SIGUS. Se telefone, e-mail, conselho ou perfil no SIS estiver errado, abra um chamado para a coordenação ou a TI atualizar lá. ATENÇÃO: Sem CPF no cadastro do SIGUS a consulta não abre. Peça à coordenação para completar o seu usuário ou abra um chamado. Sino de notificações O sino no topo avisa quando chega encaminhamento, andamento de chamado, pedido de vínculo ou mensagem da segurança do paciente. Clique para ler e, se quiser, marque todas como lidas. O menu muda de pessoa para pessoa O SIGUS não esconde funções “por capricho”. Cada perfil tem permissões de Ver , Editar e Adicionar por seção (unidades, chamados, segurança do paciente, etc.). Quem administra isso é a tela Configurações → Gestão de Perfis . Dica: Use a busca do menu lateral (“Buscar no menu…”) quando não lembrar o nome da tela. Se nada aparecer, a função não está liberada para o seu perfil. Cadastro de usuários, matrícula e vínculo Perfil no SIGUS, cadastro em Usuários (importação SIS e 1 pessoa para N matrículas), vínculo na unidade (estatutário vs PJ), cadastro público e aceite na ficha da casa. Qual perfil colocar em cada pessoa O perfil é o “crachá” da pessoa no SIGUS. Ele define o menu, os botões e o que ela pode assinar. Não é o CBO (enfermeiro, ACS, fisioterapeuta) e não é o cargo da ficha CNES da unidade. Na hora de criar ou editar o usuário, o campo fica na aba Acesso , ao lado do nome. O padrão de quem acaba de nascer no sistema é Operador Padrão — só mude se a pessoa realmente precisa de mais. Qual perfil para quem Perfil no SIGUS Quem é na unidade / na Secretaria O que essa pessoa precisa fazer no sistema Operador Padrão ACS, técnico, enfermeiro da assistência, médico, dentista, fisioterapeuta, recepção da ponta — quem trabalha na casa no dia a dia. Abrir chamado, registrar NSP, agenda, falta abonada, ler comunicado e dar ciência, ver o mural. Apoio Administrativo Auxiliar de escritório, secretaria da unidade, quem cuida de cadastro, sala e patrimônio sem ser o coordenador. Cadastrar sala e equipamento, abrir e acompanhar chamado, vincular profissional (não pode vincular nem desvincular o gerente da casa), apoiar o coordenador. Gestor de Área Coordenador / gerente da UBS, USF, UPA, especialidade — a chefia daquela unidade. Tudo da casa: equipe, planejamentos, aprovar pedido de vínculo, comunicados da unidade, patrimônio. Gestor Central Saúde Digital, gestão da rede, quem precisa ver várias unidades (relatório, contrato, comunicado compartilhado). Circular na rede, relatórios, contratos, publicar comunicado para várias unidades. Não depende de vínculo para entrar, mas as ações “em nome da unidade” usam o seletor do topo. Administrador Quem mantém o SIGUS (TI / Saúde Digital): usuário, auditoria, identidade, listas do sistema. Tudo. Só este perfil gerencia a tela Gestão de Perfis. ATENÇÃO: Não coloque Administrador nem Gestor Central em profissional da ponta “para ver o menu”. O login é pessoal e a auditoria grava cada ação. Se a pessoa só opera a unidade, o perfil é Operador Padrão. Dica: Enfermeira coordenadora da UBS = Gestor de Área. A mesma enfermeira só na assistência, sem gerenciar a casa = Operador Padrão. O CBO de enfermagem vai na matrícula / ficha CNES, não no perfil. O menu ainda pode mudar Além do perfil, existe a matriz Ver / Editar / Adicionar em Configurações → Gestão de Perfis . Item desmarcado some do menu daquele perfil para toda a rede. Sem vínculo: Operador, apoio e gestor de área precisam estar vinculados a pelo menos uma unidade ativa. Sem isso o SIGUS manda para a tela de “sem vínculo”. Administrador e gestor central circulam mesmo assim. Como criar um usuário no SIGUS O cadastro de quem trabalha na rede não é o formulário público e não é o vínculo na unidade . É a tela Configurações → Usuários ( /sigus/usuarios/ ). Quem usa: administrador, gestor central e quem tiver permissão de cadastrar usuário. A coordenação da ponta, no dia a dia, vincula quem já existe (página seguinte). Regra que não pode ficar ambígua: 1 pessoa = 1 cadastro (um login, um CPF, um e-mail). 1 cadastro = N matrículas . A mesma pessoa pode ter uma matrícula estatutária e outra de contrato, ou duas matrículas ativas. Cada matrícula carrega o número, o tipo de vínculo, o CBO profissional e o conselho. Criar o usuário não coloca a pessoa na equipe da UBS e não gera ficha CNES. Isso só acontece no vínculo, na ficha da unidade. 1. Onde abrir Menu da esquerda: Configurações → Usuários . Se o grupo estiver fechado, clique no título. Se o item não aparecer, o seu perfil não tem permissão. A lista traz nome, e-mail, WhatsApp, perfil, matrícula/CBO e se está ativo. A busca (nome ou parte do e-mail) atualiza sozinha. O botão Novo Usuário fica no alto, à direita. 2. Novo Usuário — aba Acesso (começa pelo CPF) Clique em Novo Usuário . Você cai na aba Acesso . O primeiro campo é o CPF — não comece pelo nome. Digite o CPF (com pontuação 000.000.000-00 ou só os 11 dígitos). Clique no botão azul Importar dados cadastrais , ao lado do CPF. 3. O que a importação consulta (API com o SIS) Espere alguns segundos. Uma mensagem verde diz quantos campos vieram. O SIGUS só lê — não grava nada de volta no SIS, no CADSUS nem no CNES. A ordem da consulta é: cadastro de pessoa no SIS — nome, mãe, pai, RG, escolaridade, nascimento; CADSUS — útil quando a pessoa ainda não está no SIS; cadastro de profissional e de operador no SIS — e-mail, conselho, login; cadastro de usuário no SIS — endereço e telefone mandam (é o que a ponta costuma manter atualizado); CNES — CNS do profissional (o número “de verdade” do DATASUS, não o CNS provisório do CADSUS). ATENÇÃO: Dado importado não significa dado conferido. Olhe nome, e-mail e CPF antes de criar. Nada fica travado: se um campo veio errado ou vazio, você corrige na mão. Dica: Se o SIS não tiver a pessoa, o CADSUS e o CNES ainda podem preencher nome, filiação, endereço e CNS. Se nenhuma base achar o CPF, preencha na mão — o usuário nasce do mesmo jeito. 4. Aba Dados pessoais Confira CNS, filiação, sexo, nascimento, RG, escolaridade e nacionalidade. O botão Localizar no CNES abre o site do DATASUS numa nova aba para conferir na fonte. Ele não grava sozinho — copie o que precisar. 5. Aba Endereço Logradouro, número, bairro, município, UF, CEP, telefone e WhatsApp. Quando existe cadastro de usuário no SIS, o endereço vem de lá. Se a ponta atualizou o telefone no SIS e o SIGUS ainda está velho, importe de novo (o botão também funciona na edição). 6. Perfil, e-mail e criar Volte à aba Acesso : Escolha o perfil de acesso (página Qual perfil colocar em cada pessoa ). O padrão de quem acaba de nascer é Operador Padrão . Complete o e-mail se a importação não trouxe (pode ser só a parte antes do @; o domínio da prefeitura entra sozinho). Clique em Criar Usuário . Senha inicial: É o CPF só com os dígitos , sem pontos nem traço. A pessoa troca em Meu Perfil no primeiro acesso. Avise isso na hora de entregar o login. 7. Depois de salvar: cadastrar a matrícula (1 cadastro → N matrículas) A aba Matrículas só aparece depois que o usuário já existe. Não dá para cadastrar matrícula na tela de “Novo”. Salve primeiro, o SIGUS reabre o cadastro já com a quarta aba. O alerta na própria tela diz: cada matrícula é um vínculo empregatício distinto. Na hora de vincular a pessoa na unidade, você escolhe qual matrícula vale naquela casa. Por que mais de uma? A mesma enfermeira pode ser estatutária numa UBS (matrícula 123456) e ter um contrato em outra unidade (matrícula 654321 ou “Sem Matrícula”). São dois vínculos de trabalho, um cadastro só. 8. Modal Nova Matrícula + conselho no SIS Aba Matrículas → Adicionar Matrícula . Vínculo: Vínculo Empregatício, Residência ou Estágio. Tipo: Estatutário, Contrato por Prazo Determinado, ou Sem Tipo. Número da matrícula: obrigatório para estatutário. Em contrato por prazo determinado pode ficar “Sem Matrícula”. CBO: a ocupação da pessoa (enfermeiro, ACS, fisioterapeuta…). Esse CBO é o que a unidade vai ver na hora de vincular. Nº do Conselho e Órgão Emissor (CRM-SP, COREN-SP…). Clique em Consultar conselho no SIS . O SIGUS usa o CPF da aba Acesso e busca o cadastro de profissional: Nenhum encontrado — preencha órgão e número na mão. Um encontrado — preenche os campos; você ainda pode alterar. Mais de um — abre um modal para escolher qual conselho entra nesta matrícula. Salvar . Repita o botão se a pessoa tiver segunda matrícula. Ordem certa: Crie o usuário → cadastre a(s) matrícula(s) com o CBO profissional → só então a coordenação vincula na unidade (aba Profissionais). Sem matrícula ativa, o estatutário não fecha o vínculo direito. Conferir o SIS depois (Meu Perfil) O próprio profissional (ou quem edita o cadastro) pode ir em Meu Perfil → Verificar dados de cadastro no SIS . É a mesma API, só visualização: pessoa, profissional/operador e CNES. O SIGUS não altera o SIS. Se o cadastro lá estiver desatualizado, oriente a abrir um chamado — não “conserte” no SIGUS achando que grava na fonte. Não misture as telas: Formulário público ( solicitar-vinculo-profissional ) = pedido da ponta, aprovado na aba Solicitações de Vínculo (Cadastro Público) da ficha da unidade. Tela Usuários = cadastro interno, com importação SIS e matrículas. Ficha da unidade, aba Profissionais = vínculo + ficha CNES. Como vincular o profissional na unidade Vincular é o passo que coloca a pessoa na equipe daquela unidade e gera a Ficha de Cadastro CNES — o documento da casa para o setor CNES saber quem trabalha ali, com qual ocupação, carga horária e data de entrada. Sem esse vínculo, o profissional pode até ter login no SIGUS, mas não consta na unidade e não tem ficha CNES daquela casa . Onde: ficha da unidade ( /sigus/configuracoes/unidades/1 — o número é o ID da casa) → aba Profissionais . Quem faz: coordenador (Gestor de Área), apoio administrativo (com limite: não vincula nem desvincula o gerente da casa), gestor central e administrador. Antes de clicar em Vincular A pessoa já tem cadastro em Usuários (página anterior) — um login, um CPF. Se for estatutário , já tem matrícula ativa no cadastro, com o CBO profissional certo (enfermeiro, ACS, etc.). Você está na ficha da unidade certa (confira o nome no topo e na capa). Passo a passo comum Abra a ficha da unidade → aba Profissionais . Clique em Vincular (alto da tabela, ao lado dos filtros Ativos / Inativos / Todos). Escolha o profissional na lista (quem ainda não está vinculado nesta casa). O SIGUS busca as matrículas daquela pessoa. Se ela tiver duas , você é obrigado a escolher qual vale nesta unidade. Confira CNS, data de entrada, vínculo, tipo e carga horária. Olhe o CBO — especialidade de atuação (regra abaixo) e clique em Vincular e Gerar Fichas . Estatutário: pede matrícula Vínculo empregatício + tipo Estatutário (tipo 1): o campo Matrícula é obrigatório. Sem matrícula cadastrada no usuário, o modal avisa e não fecha o CBO. Escolha o número (123456, 654321…) que corresponde ao vínculo desta casa. CBO neste momento: não abre a lista inteira do Ministério. Aparece o CBO informado na matrícula / cadastro (ex.: 223505 Enfermeiro) e só uma alternativa : 131210 – Gerente de Serviços de Saúde , para o caso de a pessoa ser a gestora da casa. Se ela não for gestora, deixe o CBO da ocupação. Se for a coordenadora/gerente, troque para 131210. Por que só essas duas opções: A ocupação da pessoa já foi definida no cadastro (matrícula). Na unidade você confirma essa ocupação ou declara que, nesta casa, ela atua como gestora. Não “vira” médico, ACS ou outro CBO na hora do vínculo. PJ / contrato: não pede matrícula — pede CNPJ Quando o tipo é 3 – Contrato por Prazo Determinado (PJ, empresa intermediadora), ou quando o vínculo é Estágio ou Residência , o SIGUS não exige número de matrícula . Em vez disso aparece o bloco da empresa: escolha a empresa intermediadora na lista, ou marque “O CNPJ não consta na lista” e preencha CNPJ e razão social . O CBO que aparece continua sendo o do cadastro da pessoa, com a mesma porta de saída para 131210 se ela for gestora. Residência ainda pede a especialidade (Clínica Médica, Pediatria…). O SIGUS grava o vínculo ativo, gera a ficha CNES de cadastro e dispara o e-mail de acesso à Rede (quando o fluxo de e-mail da casa estiver configurado). A pessoa passa a aparecer em Ativos , com a matrícula (se houver) na coluna da tabela. ATENÇÃO: Não confunda CBO da matrícula com perfil do SIGUS. A enfermeira coordenadora continua Operador Padrão ou Gestor de Área no login; o 131210 é só o papel dela no CNES desta unidade . Dica: Se o seletor do topo da pessoa ainda estiver em outra unidade, oriente a trocar — chamado e NSP nascem na unidade do topo. Pedido que veio pelo formulário público não usa este modal: a coordenação Aprova na aba Solicitações de Vínculo (Cadastro Público) da mesma ficha. Isso está na página seguinte. Cadastro público e vínculo na unidade O cadastro público existe principalmente para a unidade saber quem já trabalhou (ou está pedindo para trabalhar) naquela casa e, ao aceitar, conseguir emitir a ficha CNES da pessoa. Não substitui a tela Configurações → Usuários (alta interna com SIS e matrículas). É o caminho da ponta quando o profissional ainda não tem login e a coordenação quer receber o pedido já preenchido. Onde fica na tela da unidade Abra a ficha da unidade (menu da unidade ou Configurações → Unidades → a casa). No topo das abas, depois de Profissionais e Fichas CNES, aparece Solicitações de Vínculo (Cadastro Público) . Se houver pedido pendente, a aba ganha um selo vermelho com a quantidade. Quem não tem permissão de vincular profissionais não vê essa aba. Como o profissional pede (link público) Na própria aba, há um alerta azul com o endereço …/solicitar-vinculo-profissional/ , o botão Copiar e o atalho Copiar link público no cabeçalho do cartão. A coordenação manda esse link (WhatsApp, e-mail). A pessoa não precisa estar logada . Escolhe a unidade em que vai trabalhar. Preenche nome, CPF, e-mail, CNS, CBO, tipo de vínculo, carga horária; se for PJ, CNPJ e razão social. Envia. O pedido fica pendente — ainda não tem login e ainda não tem ficha CNES. Como a unidade aceita (ou recusa) De volta à ficha da unidade → aba Solicitações de Vínculo (Cadastro Público) : bloco Pendentes de aprovação — nome, e-mail, CBO, vínculo e data; na linha: olho (ver ficha completa), botão verde Aprovar , botão vermelho Rejeitar ; abaixo, Histórico do que já foi decidido. Antes de aceitar, clique no olho e confira CPF, CNS, CBO e se a pessoa realmente trabalha (ou trabalhou) nesta casa. É isso que alimenta a ficha CNES. Ao Aprovar (o navegador pede confirmação), o SIGUS, nesta ordem: reaproveita o usuário se o e-mail ou o CPF já existirem; senão cria o login como Operador Padrão , senha = CPF só com dígitos; vincula a pessoa nesta unidade (ativa o vínculo se estava inativo); gera a Ficha de Cadastro CNES com o CBO, vínculo, carga horária e empresa que vieram do pedido. A pessoa passa a aparecer na aba Profissionais (Ativos) e a ficha na aba Fichas CNES . É assim que a casa documenta quem já esteve na equipe e emite o papel do CNES. Se o pedido estiver errado (unidade errada, CBO inventado, pessoa que nunca trabalhou aqui), use Rejeitar e, se quiser, escreva o motivo. Rejeitar não cria usuário e não gera ficha. Sino: Gestores da unidade recebem notificação de pedido novo. Não deixe a aba acumular: sem aprovação, a pessoa não entra no sistema e a ficha CNES não nasce. ATENÇÃO: Aprovar o cadastro público não cadastra matrícula estatutária. Se a pessoa for servidora e precisar de número de matrícula no vínculo, complete isso depois em Usuários → aba Matrículas e, se necessário, ajuste o vínculo na equipe. Quando usar cada caminho: Alta interna com SIS e 1 ou 2 matrículas = tela Usuários. Profissional da ponta pedindo para constar na casa / gerar CNES = link público + Aprovar nesta aba. Os dois caminhos acabam na mesma equipe e na mesma ficha CNES. Como tirar o papel CNES e desvincular São duas coisas diferentes . Escolha a certa, senão a pessoa some do SIGUS da casa sem precisar, ou continua no CNES depois de ter saído. O que você quer Onde clicar O que acontece A pessoa continua na equipe do SIGUS , mas não deve mais aparecer naquele papel no cadastro CNES da unidade (saiu da ocupação, CBO errado, deixou de ser o gestor “no papel”). Na linha da pessoa: Mais opções → Gerar Nova Ficha CNES → tipo Descadastro (“remover do CNES sem desvincular”). Gera ficha de descadastro. O vínculo no SIGUS permanece ativo . O CBO / carga horária na casa mudou, mas ela continua. Mais opções → Alterar CBO no Vínculo (ou Gerar Nova Ficha → tipo Alteração). Gera ficha de alteração. O vínculo continua ativo. A pessoa saiu da unidade (transferência, fim de contrato, exoneração). Mais opções → Desvincular . O vínculo fica inativo e o SIGUS gera ficha de descadastro CNES + e-mail de remoção da Rede. Tirar só o papel CNES (ela continua no SIGUS) Ficha da unidade → aba Profissionais → linha da pessoa → Mais opções . Gerar Nova Ficha CNES . Em Tipo da Ficha, marque Descadastro — o texto ao lado diz “remover do CNES sem desvincular”. Confira os dados e gere a ficha. Imprima / encaminhe ao CNES como a casa já faz. Quando usar: Exemplo: a coordenadora estava no CNES da UBS como gestor (131210) e agora só deve constar como enfermeira, ou não deve mais constar naquela ocupação. Ela continua logando na unidade. Não use Desvincular. Desvincular (saiu da casa) Na mesma aba, Mais opções → Desvincular . Informe o motivo (ex.: encerrou contrato em dd/mm/aaaa). Confirme. A pessoa vai para a lista de Inativos e nasce a ficha de descadastro. ATENÇÃO: Desvincular tira a pessoa da equipe ativa. Sem outro vínculo em unidade, operador / apoio / gestor de área ficam sem casa no SIGUS. Não use isso só para “corrigir o CBO”. Apoio administrativo não desvincula gerente. Fichas antigas ficam na aba Fichas CNES da unidade (histórico). O SIGUS não altera o site do DATASUS: a ficha é o documento da casa para o setor CNES protocolar. Dica: Filtros Ativos / Inativos / Todos na aba Profissionais. Quem só saiu do papel CNES continua em Ativos; quem foi desvinculado aparece em Inativos. Dashboard, comunicados e mural O dia a dia da unidade: recados com ciência, mural de ações e o que aparece na tela inicial. O dashboard da unidade Depois do login, o Dashboard mostra o dia a dia da unidade em que você está logado — não um painel genérico da rede inteira. O que tem na tela Bloco Para que serve Aniversariantes hoje / do mês Quem da unidade faz aniversário. Se for o seu dia, aparece um cartão de parabéns no alto. Abonando hoje Colegas com falta abonada neste dia — útil para a escala. Comunicados da unidade Recados oficiais. Se pedir ciência e você ainda não assinou, o cartão fica destacado e o botão Dar ciência aparece. Chamados abertos Pedidos de manutenção ainda em aberto da unidade. Mural da rede Ações locais (foto, recado, coração de curtida e comentários) e itens da Lojinha Interna, com o status (disponível, pego, retirado). No computador, as duas colunas ocupam a altura da tela: a rolagem acontece dentro de cada cartão, não na página inteira. No celular os blocos empilham. Atalhos de quem publica Coordenação, apoio administrativo, gestor central e administrador veem no alto: Novo comunicado — recado para a equipe, com ou sem ciência. Registrar ação — foto e texto curto para o mural. Clique na foto de uma ação (ou no balão de comentário) para abrir a publicação: foto à esquerda, quem publicou, a data, o recado, o coração e os comentários à direita. Se houver mais de uma foto, as setas (ou o dedo) passam de uma para a outra. Dois cliques na foto também curtem. Unidade no topo: se o seletor estiver em outra casa, você vê o dashboard dela. Confira antes de dar ciência ou de publicar. Dica: O mural completo, com filtro por unidade, tema e mês, fica em Ver tudo no cartão do mural. Item da Lojinha Interna continua no feed, mas não abre essa publicação — o atalho leva para Transferências. Como publicar e dar ciência em um comunicado Comunicado é o recado oficial da unidade (ou da Secretaria, quando o gestor central compartilha). Não substitui e-mail nem o SISWEB: serve para a equipe ler e, se pedido, dar ciência com trilha de auditoria. Quem publica Apoio administrativo, coordenador, gestor central e administrador. Quem só opera a unidade lê e dá ciência; não cria comunicado. Como publicar No dashboard, clique em Novo comunicado . Escreva o título (obrigatório) e o texto, se quiser. Anexe até 5 arquivos (PDF, Word ou imagem, 10 MB cada). Foto entra no impresso; o nome do arquivo sozinho não basta. Marque Cobrar ciência de todo mundo com vínculo ativo nas unidades se o recado precisar de confirmação (é o padrão). Clique em Publicar . Gestor central e administrador escolhem as unidades na lista, com busca em tempo real pelo nome. Coordenação e apoio administrativo publicam só na unidade do topo. ATENÇÃO: Quem publica não ganha ciência automática . Se o comunicado cobra ciência e você também é destinatário, o sistema te leva para assinar — o autor assina igual a todo mundo. Como dar ciência Abra o comunicado (pelo dashboard, pelo sino ou pelo botão Dar ciência ). Role até o bloco de ciência e: Digite o CPF cadastrado no SIGUS (máscara 000.000.000-00). Tem que ser o seu — o sistema confere com o cadastro. Assine no quadro com o mouse ou o dedo (no tablet). Clique em Registrar ciência . IMPORTANTE: Sem CPF no seu cadastro o SIGUS não registra a ciência. Peça à coordenação para completar o perfil. CPF de outra pessoa é recusado. Ficam gravados: data e hora, IP, unidade em que você estava logado, origem (assinatura na tela) e a imagem da assinatura. Quem já assinou e o impresso Quem publica (e o autor) vê, à direita, quem ainda falta e quem já cientificou — com a assinatura. O botão Imprimir abre o modal padrão do SIGUS (logo da Prefeitura, termo de ciência). No impresso, o CPF aparece anonimizado embaixo do nome, no formato da LGPD: 000.***.**0-00 (só o começo, o 9º dígito e os dois finais). A coluna Origem continua (assinatura na tela, autor na publicação etc.). LGPD: o CPF completo fica só no registro interno de auditoria. Papel e PDF da equipe não levam o número inteiro. Dica: Depois de assinar, o cartão no dashboard muda para Ciência ok . Se o recado não pedir ciência, não há o que assinar. Mural de ações da rede O mural é o feed da rede: ações que a unidade registrou (educação em saúde, grupo, mutirão…) e também os itens anunciados na Lojinha Interna . Como registrar uma ação Quem publica (coordenação, apoio administrativo, gestor central, administrador): No dashboard, Registrar ação — ou, no mural, o mesmo botão. Confira a unidade (gestor central e administrador podem escolher outra). Escolha o tema (lista no padrão dos temas para saúde da Ficha de Atividade Coletiva do e-SUS APS). Informe a data, um recado curto (até 400 caracteres) e de 1 a 4 fotos . Envie. A ação aparece no mural da rede e no cartão do dashboard. Curtir e comentar No feed, cada ação com foto mostra o coração (quantas pessoas curtiram) e o balão (quantos comentários). Qualquer profissional logado pode: Clicar no coração para curtir ou desfazer a curtida (uma por pessoa, naquela publicação). Clicar na foto (ou no balão) para abrir a publicação. À esquerda: a foto. Se houver mais de uma, use as setas, os pontinhos ou o dedo. Dois cliques na foto também curtem. À direita: quem publicou, a unidade, a data da ação, o recado, a lista de comentários e o coração. Escreva um comentário (até 280 caracteres) e clique em Publicar . Dá para apagar o próprio comentário. Quem publicou a ação (e quem pode publicar no mural) também apaga comentário de outra pessoa, se precisar. Lojinha: item anunciado na Lojinha Interna continua no feed, com o status, mas não abre essa publicação. Use Ver lojinha — o passo a passo de anunciar e pegar item está no capítulo de patrimônio. Lojinha no mural Item anunciado na Lojinha Interna entra no feed com o status: Disponível — ainda pode ser pedido. Pego — outra unidade já reservou. Retirado — saiu da vitrine. Filtros Em Ver tudo você filtra por unidade, tema (incluindo “Lojinha Interna”) e mês. Temas: a lista vive em Configurações → Tipos de ação (mural) . Dá para incluir tema novo ou desativar o que não se usa mais. Tema desativado some do formulário e permanece no histórico. Dica: O mural é compacto de propósito. Comunicado longo, com anexo e ciência, vai em Novo comunicado — não no registrar ação. Patrimônio: salas, equipamentos, transferências e lojinha Cadastro de salas e equipamentos, gestão do bem, termos de transferência/empréstimo e a Lojinha Interna — uma página para cada tela. Como o patrimônio funciona no SIGUS Este capítulo é o manual tela a tela do patrimônio no SIGUS: as salas da unidade, o cadastro e a gestão dos equipamentos , os termos de transferência e empréstimo e a Lojinha Interna . A regra de ouro: o equipamento mora numa sala , e a sala mora numa unidade . Chamado, transferência e lojinha usam esse endereço. Sem sala certa, o bem “some” na hora de achar, transferir ou abrir manutenção. O caminho que você vai percorrer O que você precisa fazer Onde no SIGUS Cadastrar ou conferir as salas do prédio Ficha da unidade → aba Salas/Setores Cadastrar um bem permanente Ficha da unidade → aba Equipamentos , ou a partir da sala Ver todos os bens da rede (com filtro) Lista de Equipamentos e relatório de Inventário Mandar um bem para outra unidade Ficha do equipamento → Transferir , ou Operações → Transferências → Novo Termo Oferecer o que a unidade não usa mais Aba Lojinha Interna Acesso: Tudo isso está em https://saudedigital.sorocaba.sp.gov.br/sigus . O menu só mostra o que o seu perfil pode ver. ATENÇÃO: Não apague um equipamento de uma unidade para “cadastrar de novo” em outra. O histórico patrimonial se perde. Use transferência, aceite e — quando for o caso — a Lojinha. Dica: Comece pelas salas. Só depois cadastre equipamentos. O próprio formulário do bem pede a sala e oferece o atalho “Criar nova sala”. Aba Salas na ficha da unidade Abra a ficha da sua unidade (menu Gestão da Unidade → Unidades, ou o atalho da unidade no menu). No topo você vê os totais: salas ativas, equipamentos, chamados em aberto e profissionais. Clique na aba Salas/Setores . É a lista oficial dos ambientes do prédio: consultório, recepção, farmácia, coordenação, arquivo etc. O que a lista mostra Sala/Setor — o nome que a equipe usa no dia a dia. Tipo — consultório, recepção, administração… vem do cadastro de tipos. Ramal — se a sala tem telefone próprio. Equipamentos — quantos bens estão alocados ali. Botões Ver e lápis (editar). Como chegar Abra a ficha da unidade. Clique em Salas/Setores . Use a busca “Buscar em qualquer coluna…” para achar pelo nome, tipo ou ramal. Para incluir: botão azul Nova Sala/Setor no canto superior direito, ou o + no cabeçalho da lista. Campos com *: Nome, tipo e máximo de profissionais simultâneos são obrigatórios no cadastro da sala. Dica: Mantenha o nome igual ao que está na porta. “Sala 01” e “Consultório 1” para o mesmo cômodo geram equipamento no lugar errado. Cadastrar nova sala Na ficha da unidade, clique em Nova Sala/Setor . O formulário já nasce ligado àquela unidade — você não escolhe a unidade de novo. Preencha nesta ordem Nome da Sala * — o nome da porta (ex.: Consultório 1, Sala de Enfermagem A). Tipo de Sala * — escolha na lista. Se o tipo não existir, use o link Cadastrar novo tipo de sala (abre Configurações; precisa de permissão). Responsável — opcional. Nome de quem “cuida” da sala. Máx. profissionais simultâneos * — quantas pessoas usam a sala ao mesmo tempo , não no turno inteiro. O ícone de informação explica com exemplos: consultório em geral 1; consultório de GO em geral 2; recepção/coordenação = todo mundo que trabalha junto. Ramal — opcional. Observações — o que a equipe precisa lembrar (ex.: “pós-consulta das especialidades”). Clique em Cadastrar Sala . ATENÇÃO: Não informe o máximo “por período” (manhã/tarde). Informe o maior número possível no mesmo momento. Dica: Depois de salvar, a sala aparece na aba Salas e já pode receber equipamentos. Ver a sala: equipamentos e chamados Na lista de salas, clique em Ver (ou no nome). Você entra na ficha da sala : nome, tipo, ramal, datas de criação e atualização. Aba Equipamentos É a lista dos bens alocados nesta sala: patrimônio, tipo, marca/modelo, status, condição e série. Clique na linha ou em Ver para abrir o equipamento. Se você pode cadastrar patrimônio, o botão Novo Equipamento já nasce nesta sala — você não precisa escolher a sala de novo. Aba Chamados Mostra os chamados ligados à sala ou aos equipamentos dela. Use para ver se aquele consultório está com manutenção aberta antes de transferir ou realocar o bem. Novo Equipamento: O botão só aparece para quem tem a permissão de cadastrar equipamento. Editar sala Na lista ou na ficha da sala, clique no lápis. É o mesmo formulário da criação, já preenchido. Altere nome, tipo, responsável, máximo de profissionais, ramal ou observações e clique em Salvar Alterações . ATENÇÃO: Mudar o nome da sala não move os equipamentos: eles continuam nesta sala, só com o rótulo novo. Para mudar o bem de cômodo, edite o equipamento e escolha outra sala da mesma unidade. Desativar: Quem tem permissão pode desativar sala que não existe mais no prédio. Prefira desativar a apagar: o histórico dos equipamentos permanece. Cadastro externo de salas (sem login) Existe uma tela fora do menu logado para cadastrar salas em lote, unidade por unidade: Cadastro Externo de Salas . Serve para mutirão de inventário (apoio no próprio serviço, sem precisar de perfil completo no SIGUS). Como usar Abra o endereço do cadastro externo (a coordenação ou a Saúde Digital envia o link). Em Unidade de Saúde , busque e selecione a unidade. A lista é grande: digite parte do nome. Preencha nome *, tipo, responsável, máximo de profissionais *, ramal e observações — iguais ao cadastro interno. Clique em Salvar e Adicionar outro . A sala entra na lista de baixo e o formulário fica pronto para a próxima. Para corrigir uma sala já listada, use o lápis da linha. ATENÇÃO: Essa tela cadastra ambiente do prédio. Não use para equipamento, chamado ou transferência. Depois do mutirão, a equipe logada confere a aba Salas na ficha da unidade. Dica: Escolha a unidade certa antes de sair salvando. Sala gravada na unidade errada precisa ser corrigida depois, uma a uma. Tipos de sala O select “Tipo de Sala” não é texto livre: vem de Configurações → Tipos de Sala . Só quem tem permissão de configurações altera essa lista. Lista de tipos Cada linha tem ícone, nome, descrição, quantas salas ativas usam aquele tipo, status (ativo/inativo) e ações de editar ou ligar/desligar. Novo tipo Clique em Novo Tipo . Informe o Nome * (Consultório, Sala de Enfermagem, Recepção…). Escolha o ícone Font Awesome, se quiser. Descrição é opcional. Salve. Tipo inativo: Some dos formulários novos, mas as salas antigas continuam com o tipo que já tinham. ATENÇÃO: Não crie tipo duplicado com nome parecido (“Consultorio” e “Consultório”). A busca na unidade fica confusa. Aba Equipamentos na ficha da unidade Na mesma ficha da unidade, abra a aba Equipamentos . É o inventário daquele serviço: tipo, patrimônio ou série, marca/modelo, usuário vinculado, sala, status e condição. O que você faz aqui Buscar em qualquer coluna ou filtrar por sala. Exportar CSV da lista da unidade. Novo Equipamento — abre o cadastro já no contexto desta unidade (você escolhe a sala). O ícone de olho abre a ficha do bem. IMPORTANTE: Para cadastrar equipamento a unidade precisa ter pelo menos uma sala ativa . Sem sala, o botão não resolve: volte na aba Salas e crie o ambiente primeiro. Dica: Use o filtro de sala quando for conferir só um consultório ou só a coordenação. Lista geral de equipamentos Além da aba da unidade, existe a lista geral de Equipamentos (quem tem permissão de ver o inventário da rede ou das suas unidades). Use quando o bem “não está na unidade que eu pensei”. Filtros Tipo de unidade, unidade, tipo de equipamento, status e condição. A lupa aplica; o X limpa e volta à lista completa do seu alcance. A tabela mostra identificação (patrimônio), marca/modelo, unidade/sala, usuários, status, condição, contrato e o botão Ver . Permissão: Quem não vê todas as unidades só lista o que o perfil alcança. Isso é regra de segurança, não filtro quebrado. Cadastrar equipamento Há dois jeitos de chegar no mesmo formulário: Na aba Equipamentos da unidade → Novo Equipamento . Você escolhe a sala (ou cria uma nova em outra aba). Na ficha da sala → Novo Equipamento . A sala já vem preenchida. Identificação Sala * — onde o bem está hoje. Tipo de Equipamento * — computador, monitor, ar-condicionado… Depois do tipo, o sistema libera marca, modelo e os campos extras daquele tipo (RAM, processador, BTUs…). Nº de Patrimônio — digite só os números; o prefixo PMS- entra sozinho. Nº de Série — útil quando ainda não há patrimônio. Marca e Modelo — encadeados: primeiro o tipo, depois a marca, depois o modelo. Se faltar marca, há atalho para Configurações. Estado, condição e extras Status * (em geral Ativo) e Condição * (Boa, Regular, Ruim…). Ano de aquisição, valor estimado, tempo de uso e observações. Opcional: vincular já o usuário que usa o equipamento. Tipo primeiro: Marca e modelo ficam bloqueados até você escolher o tipo. É de propósito, para não misturar “HP de computador” com “HP de impressora”. ATENÇÃO: Confira o número de patrimônio na plaqueta. Patrimônio duplicado ou invertido atrapalha transferência e chamado de bem permanente. Ficha do equipamento: gestão do bem A ficha do equipamento é o “RG” do bem. No topo: nome (tipo + marca + modelo), patrimônio e os botões de ação — conforme a sua permissão. Botões do topo Botão Quando usar Editar Corrigir dados ou realocar para outra sala da mesma unidade. Abrir Chamado Manutenção de bem permanente já amarrada neste patrimônio. Transferir Mandar o bem para outra unidade (a destino ainda precisa aceitar). Dar Baixa O bem saiu de uso (sucata, extravio formalizado etc.). Não substitui transferência. À direita: status (Ativo), condição, contrato vinculado (se houver), quem usa, datas de criação e atualização. A localização é um caminho clicável: unidade › sala . Abas de baixo Chamados — histórico de manutenção deste bem. Ciclo de vida — eventos (cadastro, transferência, baixa). Transferências — termos em que este bem entrou. Usuários — vincule o profissional que usa o computador, o ramal, o aparelho. Informe uma observação se quiser (ex.: “responsável principal”). Dar baixa: Confirme com calma. Baixa tira o bem da operação. Se ele só mudou de unidade, use Transferir. Dica: Chamado de bem permanente pela ficha do equipamento já nasce com o patrimônio certo. Evite chamado “solto”. Editar equipamento Na ficha, clique em Editar . Você pode: Trocar a sala — só entre salas da mesma unidade (realocação interna). Mudança de unidade é transferência. Corrigir patrimônio, série, marca, modelo, condição, status, ano, valor, observações e campos do tipo (SSD, RAM, processador…). Se o sistema permitir alterar o tipo, um aviso amarelo aparece: mudar o tipo apaga os campos específicos do tipo anterior . PMS-: Na edição, o prefixo continua automático. Digite só a parte numérica. ATENÇÃO: Realocar de sala não gera termo de transferência. Só muda o endereço dentro da unidade. Tipos de equipamento, marcas e modelos Quem cadastra o bem na ponta escolhe tipo, marca e modelo. Quem administra o sistema monta essas listas em Configurações . Tipos de equipamento Em Configurações → Tipos de Equipamento você vê ícone, nome, se exige patrimônio, quantos campos extras existem, quantos bens usam o tipo e se está ativo. Campos extras do tipo Ao editar um tipo (ex.: Computador All-in-One), o lado direito lista campos como SSD, capacidade de disco, processador, RAM, sistema operacional. Cada campo tem tipo de dado (texto, número, sim/não, seleção) e pode ser obrigatório. Esses campos aparecem no cadastro do equipamento depois que você escolhe o tipo. Marcas e modelos Em Configurações → Marcas e Modelos a árvore é Tipo → Marcas daquele tipo → Modelos . Cadastre marca e modelo no tipo certo, senão o select do formulário fica vazio. Dica: Marque “Possui Nº de Patrimônio” nos tipos que são bem permanente. Itens de consumo não precisam de plaqueta PMS. Relatórios de inventário e de salas Para conferência, auditoria ou planilha, não copie a tela: use Gestão da Unidade → Relatórios . Inventário de Equipamentos Filtros por tipo de unidade, unidade, status, condição, patrimônio, tipo, marca, modelo, série, sala e contrato. Dá para imprimir e exportar. Relatório de Salas Quantos consultórios, recepções e outros tipos existem, com filtro de chamado em aberto. Também exporta Excel/CSV e imprime. Permissão: Quem não vê todas as unidades só exporta o recorte que pode ver. Transferências — pendentes de aceite Abra Operações → Transferências . Quatro abas: Pendentes de aceite , Enviadas , Concluídas e Lojinha Interna . A aba Pendentes de aceite é a caixa de entrada da unidade de destino : termos que alguém mandou para você e ainda não foram aceitos nem recusados. Colunas: tipo (transferência, empréstimo, doação), de, para, quem criou, quantos itens, data. Ações: Resolver (aceitar ou recusar), cancelar (quando couber) e imprimir o termo no modal padrão do SIGUS. O botão azul Novo Termo abre o cadastro de um documento novo. Administrador e gestor central: Vocês veem os pendentes da rede inteira (o filtro “Unidade” no alto da lista ainda recorta, se quiser). O botão Resolver aparece mesmo se a unidade do topo não for a destino — a mesma pessoa que criou o termo pode aceitar no prédio novo. Coordenador e apoio administrativo: Para aceitar em nome de uma unidade, selecione essa unidade no seletor do cabeçalho. Sem unidade de trabalho, o sistema não sabe em nome de quem você está aceitando. Impresso: Use a impressora do SIGUS para o termo físico e as assinaturas. O documento digital continua no sistema. Transferências — enviadas A aba Enviadas mostra o que a origem já despachou e ainda espera o aceite do destino. Serve para cobrar: “o termo saiu daqui; está na caixa de pendentes da outra unidade”. Administrador e gestor central também encontram o botão Resolver nesta aba — dá para aceitar o termo que vocês mesmos acabaram de criar, sem mudar de tela de unidade. Dica: Se o destino não aceita, ligue e confira patrimônio e sala. Cancelar e refazer com o item errado é pior do que um telefonema. Transferências — concluídas A aba Concluídas é o histórico: aceita, recusada ou cancelada. Há filtro de status. A impressora continua disponível para o termo. Aqui também aparecem doações geradas pela Lojinha, depois de resolvidas. Não some o histórico: Concluída não é exclusão. O bem que foi aceito já está na sala do destino; o termo fica para auditoria. Novo termo de transferência ou empréstimo Em Transferências, clique em Novo Termo . Use quando for um lote (vários itens) ou quando o bem ainda não está “no botão Transferir” da ficha. Também é a tela de quem está atualizando inventário e precisa alocar o equipamento no prédio certo. Cabeçalho Marque Empréstimo ou Transferência (obrigatório). Escolha unidade de origem * e unidade de destino * — os dois campos são pesquisáveis (digite parte do nome). Observação é opcional (motivo, estado do bem, instrução de retirada). Quem é administrador ou gestor central vê todas as unidades ativas nos dois lados, independente da unidade do topo. Coordenador e apoio administrativo só enviam a partir das unidades às quais estão vinculados. Inventário das duas unidades Ao escolher origem e destino, o SIGUS lista os equipamentos ativos de cada uma (nome, patrimônio ou série, sala). Dá para filtrar a lista e clicar em Adicionar no item da origem para incluir no termo. A lista do destino é só consulta — para você ver o que já está no prédio novo antes de mandar mais coisa. Materiais (também pelos botões) Do inventário — busca o bem já cadastrado (patrimônio, tipo, sala). Item manual — descreve o que ainda não está no cadastro (o aceite pode criar no inventário do destino). Cada linha tem quantidade, descrição, patrimônio/série e classificação : A — inservível ao setor, porém com plenas condições de uso. B — inservível ao setor, usa, mas precisa de reparo. Clique em Criar documento . Coordenador vê o termo em Enviadas (origem) e Pendentes (destino). Administrador e gestor central vão direto para a tela de aceite : escolhem a sala do destino e concluem na hora. Atualização de inventário: Origem errada, destino certo, aceite na sequência — o bem muda de endereço no SIGUS sem apagar cadastro. Confira a plaqueta antes de adicionar. ATENÇÃO: Empréstimo e transferência não são a mesma coisa. Empréstimo pressupõe volta; transferência muda o dono operacional do bem na rede. Solicitar transferência a partir do equipamento Na ficha de um equipamento ativo , clique em Transferir . O lado esquerdo já traz tipo, patrimônio, marca, modelo, sala e unidade atuais. Você só informa o destino. Escolha a unidade de destino * . Observação opcional: motivo, estado, como vai ser o transporte. Clique em Solicitar Transferência . O fluxo na tela: você solicita → o coordenador da unidade destino recebe → ele aceita e aloca em uma sala, ou recusa. Permissão: O botão Transferir só aparece se você pode solicitar transferência e o bem não está baixado. Aceitar ou recusar o documento Na aba Pendentes (ou Enviadas, se você for administrador/gestor central), abra o termo. A tela Resolver Termo mostra os materiais, origem, destino, quem criou e a data. Quem criou o documento como administrador ou gestor central já cai nesta tela depois de clicar em Criar documento — não precisa mudar a unidade do topo nem esperar outra pessoa. Aceitar Confira se o patrimônio da lista é o que chegou na portaria (ou o que você está realocando no inventário). Em Alocar em qual sala? * , escolha a sala da unidade destino (o nome dela aparece embaixo do campo). O bem vai para essa sala na hora. Observação de aceite é opcional. Clique em Aceitar e Alocar . Se o item tinha patrimônio/série e ainda não existia no inventário, o SIGUS pode cadastrá-lo na sala escolhida. Se não conseguir localizar nem cadastrar, o aceite não conclui — o sistema lista o que faltou. Recusar Informe o motivo e clique em Recusar . O bem permanece na origem. ATENÇÃO: Aceite sem conferir a plaqueta coloca patrimônio errado na unidade destino. Recusar com motivo claro é melhor do que aceitar “para depois ver”. Administrador e gestor central: A mesma pessoa cria o termo e aceita no prédio novo, escolhendo a sala do destino. Não depende do seletor de unidade do cabeçalho. Coordenador e apoio administrativo: O aceite é em nome da unidade de trabalho do topo. Se o termo é para o SAMU, trabalhe como SAMU; se é para a UBS, selecione a UBS. Lojinha Interna — vitrine e carrinho A Lojinha Interna é a vitrine do que as unidades colocaram à disposição: equipamento que o setor não usa mais, mas outra unidade da rede ainda pode aproveitar. Não é loja para o cidadão. É circulação interna de patrimônio. Caminho: Operações → Transferências → aba Lojinha Interna . O botão verde Cadastrar Equipamento para Doação abre a tela de colocar item à disposição. O que você vê Itens agrupados pela unidade que está doando , com telefone e e-mail do serviço para combinar a retirada. Quantidade, descrição, patrimônio/série, classificação A ou B, quem disponibilizou e quando. Busca por descrição e filtro de classificação. Pegar um item (outra unidade) Selecione a sua unidade no topo — a compra nasce para essa unidade. No item de outra unidade, clique no carrinho. Confirme a quantidade. Abra o carrinho e finalize . O SIGUS gera documento(s) de doação/transferência em Pendentes para você aceitar e alocar em uma sala. Item da sua própria unidade Em vez do carrinho, aparece a lixeira: você retira da vitrine (o bem deixou de estar à disposição). Não dá para “comprar de si mesmo”. ATENÇÃO: Não dá para finalizar o carrinho sem unidade selecionada no topo. Também não entram itens da sua própria unidade. Dica: Classificação A = pronto para usar. B = precisa de reparo. Leia a descrição (ex.: “precisa de cabo”) antes de colocar no carrinho. Depois de finalizar: O documento aparece em Pendentes. Ainda falta o aceite com a sala de destino — igual a qualquer termo. Lojinha — colocar item à disposição Na Lojinha, clique em Cadastrar Equipamento para Doação . Esta tela publica o que a sua unidade não precisa mais. Escolha a Unidade * que está disponibilizando. Inclua itens do inventário (bem já cadastrado) ou item manual (descrição livre). Informe quantidade, patrimônio/série se houver, e classificação A ou B . Clique em Adicionar à Lojinha . O item entra na vitrine para as outras unidades. Quem for da mesma unidade vê a opção de retirar; as demais veem o carrinho. ATENÇÃO: Colocar na Lojinha não transfere sozinho. Só publica. A transferência de verdade acontece quando outra unidade finaliza o carrinho e a origem/destino concluem o termo (aceite + sala). Classificação: A — inservível ao setor, plenas condições de uso. B — inservível ao setor, usa mas precisa de reparo. A ficha da sua unidade Salas, equipamentos, profissionais, chamados e as abas do dia a dia. Como abrir a ficha da unidade A ficha da unidade é a “capa” do serviço no SIGUS. Quase tudo que é da casa passa por ela. Como chegar Confira a unidade padrão no topo. No menu Gestão da Unidade , clique no nome da unidade (ou em Unidades , se você vê a lista da rede). A ficha abre com várias abas. O que tem em cada aba Aba O que você faz Chamados Vê os chamados abertos da unidade e abre um novo. Segurança do Paciente Vê as notificações recentes do NSP da unidade e abre uma nova. Equipamentos Inventário por sala (computador, maca, ar-condicionado…). Salas Consultório, farmácia, vacina, recepção etc. Profissionais Quem está vinculado e ativo na unidade. Fichas CNES Fichas e vínculos usados no cadastro junto ao CNES. Solicitações Pedidos de vínculo de profissionais novos, para aprovar ou recusar. Informações Endereço, telefone, tipo de unidade e dados cadastrais. Dica: Equipamento sem sala certa vira chamado e transferência confusos. Mantenha a aba de salas e a de equipamentos alinhadas com o que existe de verdade no prédio. Impressos do SIGUS Várias telas têm o botão Imprimir . No SIGUS o padrão é abrir um quadro (modal) com a pré-visualização do documento institucional (logo da Prefeitura, Secretaria da Saúde, campos e espaço para assinatura). De lá você escolhe Imprimir / Salvar PDF . Vale para: chamado, segurança do paciente, falta abonada, termo de transferência, planejamento, contrato e termo de ciência de comunicado — o visual é o mesmo padrão da casa. Como abrir e acompanhar um chamado Chamado no SIGUS é pedido de manutenção ou de equipamento da unidade — não é notificação de incidente clínico (isso é Segurança do Paciente) e não é atendimento do cidadão (isso é SISWEB). Quando abrir Algo quebrou ou parou de funcionar (ar-condicionado, computador, maca, fechadura). Há problema no prédio (infiltração, elétrica, hidráulica, acessibilidade). A unidade precisa de um equipamento novo ou de substituição. Passo a passo Na ficha da unidade, aba Chamados , clique para abrir um novo — ou use o fluxo de novo chamado do módulo. Escolha o tipo: Bem permanente — item que já existe no inventário (computador, maca, geladeira). Solicitação de equipamento — necessidade de item novo ou substituição, informando a sala e o motivo. Predial — problema do prédio / infraestrutura. Preencha a descrição com o máximo de detalhe útil (o que acontece, desde quando, o que já tentaram). Anexe foto ou vídeo, se ajudar o técnico (há limite de tamanho por arquivo). Envie. O sistema gera um número de chamado . ATENÇÃO: Se o chamado é de um bem permanente, escolha o equipamento certo na lista. Chamado “solto”, sem patrimônio, atrasa o atendimento e confunde a transferência depois. Acompanhar Na mesma aba você vê status, prioridade e última atualização. Abrindo o chamado, há a linha do tempo (andamentos) e o botão de impressão no padrão SIGUS. Quem trabalha no setor de manutenção usa a tela Operações → Gestão de Chamados (fila da unidade que recebe o serviço), não só a aba da unidade solicitante. Dica: O impresso do chamado traz identificação da unidade, local ou equipamento, descrição e histórico. Use-o quando precisar protocolar no físico ou enviar a um prestador. Segurança do Paciente Notificação interna do NSP da unidade: protocolo, SIS, investigação e impresso. O que é a Segurança do Paciente no SIGUS O módulo Segurança do Paciente é o registro interno do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) da unidade. Serve para aprender com o que aconteceu e melhorar o cuidado — não para punir pessoas. Base: RDC 36/2013, classificação da OMS (ICPS) e orientações da Anvisa. O SIGUS não envia nada para o Notivisa . Se a unidade notificar a Anvisa, você só anota o número e a data no registro. O que deve ser notificado Circunstância de risco (algo inseguro, mesmo sem erro). Quase erro (o incidente foi detido antes de atingir a pessoa). Incidente sem dano, dano leve, moderado, grave ou óbito. Não conformidade. Evento que nunca deveria ocorrer (o sistema chama de “jamais deveria ocorrer”). Protocolo: cada notificação ganha um número no formato SP-AAAA-NNNNN , por exemplo SP-2026-00001. Guarde esse número para consultar depois. ATENÇÃO: Óbito, dano grave e evento que nunca deveria ocorrer não podem ser encerrados sem a investigação completa (etapas 5 a 10 da Anvisa) no próprio registro. Quem vê A notificação é da unidade , não de um chamado de manutenção. Profissional com permissão de ver/adicionar registra na unidade em que está logado. Gestor central e administrador veem a rede. As listas dos selects (tipos de incidente, setores, destinos) ficam em Configurações → Segurança do Paciente . Como abrir uma notificação Menu Gestão da Unidade → Segurança do Paciente → Nova notificação (ou o botão na aba da ficha da unidade). 1. Quem notifica e onde aconteceu Confira a unidade. Informe o nome de quem está notificando, o tipo de setor (administrativo ou assistencial) e o setor. Se a lista não tiver o setor, use Outro e descreva. 2. Pessoa afetada Selecione o tipo de pessoa : paciente, acompanhante, colaborador, visitante ou outros. Se não for paciente , preencha nome e, se souber, nascimento. Não pede busca no SIS. Se for paciente , escolha como identificar: CPF , CNS ou prontuário . Digite só aquele dado e clique em Buscar no SIS . O sistema consulta o cadastro e preenche nome, nascimento, prontuário, CPF e CNS. Se o SIS não encontrar (ou a consulta falhar), clique em Não achei / preencher na mão e registre mesmo assim. O identificador que você digitou já entra no campo correspondente. ATENÇÃO: A busca usa exatamente o critério que você marcou. Não adivinha pelo tamanho do número. CPF tem 11 dígitos; CNS, 15. Dica: Sempre confira o nome que voltou do SIS antes de enviar. Dado importado não significa dado conferido. 3. Ocorrência Data e hora do fato (não a data em que você está registrando). Tipo de incidente (medicação, queda, identificação, falta de sistema, energia ou internet , infraestrutura, recursos etc.). Classificação (circunstância de risco, quase erro, sem dano, leve, moderado, grave, óbito…). Descrição do que aconteceu, em linguagem factual — o que se viu, não “quem é o culpado”. Ação imediata: o que foi feito na hora para proteger a pessoa e conter o risco. 4. Enviar Ao registrar, o SIGUS gera o protocolo e abre a ficha da notificação. Dali você imprime (modal padrão), anexa evidência, comenta, encaminha a outro setor e preenche a investigação. Cultura não punitiva: descreva o processo. Nomes de profissionais só quando forem necessários para o cuidado ou para o encaminhamento, nunca para expor. Acompanhar, investigar, encaminhar e imprimir Abra a notificação pelo protocolo na lista, pela consulta de protocolo ou pela aba da unidade. Status Quem edita pode mudar: aberto, em análise, encaminhado, plano de ação, concluído, arquivado. Encerrar sem investigação, nos casos graves, o sistema bloqueia. Investigação (etapas 5 a 10 da Anvisa) Fatores contribuintes Consequências organizacionais Detecção Fatores atenuantes do dano Ações de melhoria Ações para reduzir o risco Há também um resumo da análise e a marcação de evento que nunca deveria ocorrer , se ainda não estiver marcada. Notivisa Se a unidade já notificou a Anvisa, marque e informe número e data. O SIGUS só guarda a informação — não transmite. Plano de ação e encaminhamento Inclua ações com responsável e prazo. Encaminhe a outro destino do catálogo (NSP da unidade, coordenação, NSP central, vigilância, farmácia, diretoria, vigilância sanitária…). Se fizer sentido, escolha outra unidade. Quem está no destino recebe aviso no sino. Imprimir O botão Imprimir abre o modal do SIGUS com o documento institucional: protocolo, classificação, pessoa afetada, descrição, ação imediata, investigação, plano, linha do tempo e espaço para assinatura do notificante, do NSP e do responsável da unidade. Se houver foto anexa, ela vai para a página seguinte do impresso. ATENÇÃO: O impresso contém dado de paciente. Não deixe cópia em local de circulação nem envie por canal inseguro. Relatórios Em Relatórios → Segurança do Paciente você filtra a rede (ou suas unidades), vê totais e exporta planilha. Útil para o NSP acompanhar volume, gravidade e tipos de incidente. Planejamentos e agenda Projetos da unidade, prazos, reuniões e feriados. Planejamentos da unidade O módulo de Planejamentos organiza projetos e ações da unidade em formato de quadro (colunas de status), com priorização. Para que serve Combinar o que a equipe vai fazer, quem é responsável, até quando, e acompanhar o andamento sem perder o combinado em planilha solta. Menu Gestão da Unidade → Planejamentos . Abra ou crie um plano (projeto) vinculado à unidade. Inclua ações. O status da ação anda no quadro conforme o trabalho avança. Use a impressão do projeto ou do resumo (abertos, concluídos, cancelados) pelo modal padrão do SIGUS. GUT: alguns planos usam gravidade, urgência e tendência para priorizar. Quanto maior o produto desses fatores, mais o item sobe na fila de atenção. Dica: Prazos de planejamento também podem aparecer na Agenda da unidade. Assim o combinado do plano não fica só no quadro. Agenda da unidade A Agenda junta, no mesmo calendário: compromissos e eventos da unidade; reuniões (com lista de participantes, quando for o caso); prazos de planejamentos; feriados cadastrados pela administração (com expediente especial, se houver). Como usar Menu Gestão da Unidade → Agenda . Navegue por dia, semana ou mês. Clique em um horário vazio para criar evento, ou abra um evento existente para editar (se você puder editar). Marque se é reunião quando precisar registrar participantes. Feriados: quem tem permissão em Configurações cadastra feriados municipais e o expediente do dia. Na agenda eles aparecem destacados para ninguém marcar atividade numa data sem funcionamento. ATENÇÃO: A agenda do SIGUS é da unidade , não substitui a agenda de consultas do SISWEB. Operações: fila de chamados e transferências Quem recebe manutenção e quem troca equipamento entre unidades. Gestão de chamados A tela Operações → Gestão de Chamados é a fila de quem executa o serviço (manutenção da unidade que trata aquele tipo de chamado), não a lista de quem só abriu o pedido. O que você vê Totais por status. Filtros de setor, status e busca. Ações rápidas: atualizar status e imprimir. Abra o chamado para registrar andamento, anexar evidência, encaminhar e encerrar com observação de conclusão. IMPORTANTE: Só unidades configuradas para receber determinados tipos de chamado entram nessa fila. Se o seu serviço não aparece, a unidade ainda não está marcada como prestadora daquele tipo — isso se ajusta no cadastro da unidade / configurações, não “forçando” o chamado. Transferência de equipamentos Quando um bem permanente precisa mudar de unidade, não apague o cadastro para criar de novo no destino. Use termo de transferência, empréstimo ou a Lojinha Interna. Abra Novo Termo (ou Transferir na ficha do bem). Informe origem, destino e os itens (do inventário ou manuais). A unidade de destino aceita o termo e escolhe a sala — ou recusa. Imprima o termo pelo modal do SIGUS e colete as assinaturas. Quem atualiza inventário da rede (administrador e gestor central) Esses dois perfis escolhem qualquer unidade de origem e qualquer destino , mesmo com outra unidade no seletor do topo. Ao selecionar as unidades, o SIGUS lista o inventário de cada uma. Depois de criar o termo, a mesma pessoa cai na tela de aceite, escolhe a sala do prédio novo e conclui — não precisa esperar o coordenador da ponta nem trocar a unidade do cabeçalho. Coordenador e apoio administrativo continuam só com as unidades vinculadas: origem no topo, aceite em nome da unidade destino selecionada. O passo a passo tela a tela (pendentes, enviadas, novo termo, aceite, lojinha) está no capítulo Patrimônio: salas, equipamentos, transferências e lojinha deste mesmo livro. Atalho: Abra o sumário do livro e entre em “Patrimônio: salas, equipamentos, transferências e lojinha”. Faltas abonadas As seis faltas abonadas do ano, o limite de uma por mês e como imprimir o documento. Faltas abonadas Servidores estatutários têm direito a 6 faltas abonadas no ano , no máximo 1 por mês . O SIGUS controla esse limite para o seu usuário. Como registrar Menu Recursos Humanos → Faltas Abonadas . Clique em Nova Falta Abonada . Escolha a data (o calendário já bloqueia mês em que você já usou abonada ativa). Informe função e unidade, se o sistema pedir. Salve e imprima o documento pelo modal (padrão institucional, para a chefia). ATENÇÃO: A abonada deve ser combinada com a chefia com antecedência (regra da casa: em geral 2 dias úteis). O SIGUS registra o pedido; a autorização da escala continua sendo da chefia. Cargo de confiança segue a legislação específica — nem todo mundo acumula abonada para pagamento. Abonadas canceladas não contam no limite do ano e aparecem no histórico. Quem gerencia usuários pode ver a ficha de outra pessoa; o operador padrão vê a própria. Relatórios, contratos e configurações Exportar dados, contratos, cadastro de usuários (importação SIS) e o que a unidade vê nos selects. Cadastro de usuários no SIGUS O passo a passo (alta no SIS, 1 cadastro para N matrículas, vínculo estatutário/PJ e cadastro público com aceite na unidade) está no capítulo Cadastro de usuários, matrícula e vínculo , logo abaixo de Começando a usar o SIGUS . Relatórios e exportação Menu Gestão da Unidade → Relatórios . A tela inicial é um conjunto de cartões. Cada relatório traz filtro (unidade, período, status, conforme o tema) e exportação em Excel ou CSV. Exemplos: inventário, salas, profissionais, contratos, empenhos, aniversariantes, faltas abonadas, segurança do paciente , mapa da saúde. Permissão: quem não vê todas as unidades só exporta o que pode ver. Isso é regra de segurança, não filtro “quebrado”. Contratos, empenho e empresas Essas telas ficam em Gestão Financeira e só aparecem para quem tem permissão. Contratos — vigência, identificador, mandado judicial quando houver. Há resumo para impressão. Controle de empenho — fontes e empenhos ligados ao contrato. Empresas — cadastro de contratadas. Emendas e Licitações — acompanhamento da linha SUEQ, quando o módulo estiver em uso na rede. Dica: O detalhe do contrato também usa o modal de impressão institucional do SIGUS. Configurações, perfis e auditoria Área sensível. Em geral é da Saúde Digital / administração do sistema, com apoio da coordenação. Gestão de perfis Em Configurações → Gestão de Perfis cada perfil ganha Ver / Editar / Adicionar por seção. Mudar aqui altera o menu de todo mundo daquele perfil. ATENÇÃO: Não “teste” permissão em produção no perfil de toda a rede. Ajuste com cuidado e comunique a coordenação. Listas da Segurança do Paciente Os selects da notificação (status, classificação, tipo de incidente, setor, destino…) não estão fixos no código. Inclua, desative ou marque “pede texto Outro” e “jamais deveria ocorrer” em Configurações → Segurança do Paciente . Item desativado some dos formulários novos e permanece no histórico antigo. Identidade da instalação Em Configurações → Identidade e assets (só administrador) ficam município, secretaria, domínio de e-mail e as imagens do login, da barra lateral e dos impressos (logo, favicon, brasão). Sem arquivo enviado, vale o padrão de Sorocaba. A paleta de cores do SIGUS não muda nesta tela. Tipos de ação (mural) Os temas do mural seguem a Ficha de Atividade Coletiva do e-SUS APS e podem ganhar item novo ou ser desativados em Configurações → Tipos de ação (mural) . Feriados, usuários, links úteis Feriados alimentam a agenda. Links úteis: atalhos que a equipe vê no menu da unidade. O cadastro de usuários (alta, importação do SIS, matrícula e conselho de classe) está no passo a passo Cadastro de usuários no SIGUS , neste mesmo capítulo — é a rotina de quem administra o sistema. Auditoria Quase toda ação relevante (login, alteração, exclusão) pode ser consultada em Configurações → Auditoria , por quem tiver permissão. Por isso o login precisa ser individual.