Faturamento

No Sistema de Gestão Pública de Saúde, a emissão do faturamento do Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) é realizada dentro do módulo "Produção". Esse módulo permite a geração, revisão e organização dos arquivos antes do envio para processamento.

Dentro do módulo Produção, utilizamos três telas principais:

Emissão do Faturamento: onde o sistema gera o arquivo correspondente à competência selecionada.
Fatura Nova: onde o arquivo fica disponível para a equipe de faturamento baixar e processar no sistema BPA.
Consistência da Produção: permite a correção de inconsistências nos dados antes do processamento final, como ajustes no CNS dos pacientes. Caso alguma alteração seja feita, é necessário excluir o arquivo e gerar uma nova versão.

ATENÇÃO: A geração da produção no Sistema de Gestão Pública de Saúde é um processo que consome um volume significativo de processamento. Para evitar impactos no desempenho do sistema, existe um parâmetro que define os horários permitidos para essa operação.

Ao tentar gerar a produção fora do horário estabelecido, o sistema exibirá um alerta informando a restrição. Esse controle garante que o processo não ocorra em momentos de maior demanda, reduzindo o risco de lentidão no sistema.

Antes de realizar a emissão do faturamento, verifique sempre o horário permitido para garantir que o processamento ocorra sem problemas.

Emissão do Faturamento

A tela Emissão do Faturamento é responsável pela parametrização dos filtros necessários para a geração do Boletim de Produção Ambulatorial (BPA). Esse processo é essencial para consolidar os dados da produção ambulatorial e permitir o faturamento correto dos serviços prestados.

Configuração dos Filtros

Para as unidades de gestão pública, o faturamento deve ser gerado seguindo a configuração padrão, sem a necessidade de alteração nos filtros. O preenchimento correto dos campos é o seguinte:

Marcar a opção "não" no filtro "Incluir Prestadores": Uma vez que o faturamento será gerado sem vinculação direta a prestadores contratados.
Competência: selecionar sempre o mês anterior ao vigente. Por exemplo, se estamos em março, a competência a ser gerada será fevereiro.
Unidade de Saúde: não preencher esse campo. Quando deixado em branco, o sistema, por padrão, considera todas as unidades de saúde, garantindo que nenhuma produção seja omitida no faturamento.

#EXEMPLO DE COMO É MOSTRADO O FILTRO APÓS A GERAÇÃO DO BPA

Município: 3552205
UnidadeSaude.IndUnidadePropria = 'Não'
Tipo BPA: COMPLETO 
Unidades selecionadas: 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Geração da Produção

Após configurar os filtros corretamente, clique no botão "Gerar Produção". Esse botão possui duas opções:

Gerar Produção: inicia a consolidação dos dados para o faturamento, considerando os filtros aplicados. Esse processo pode levar alguns minutos.
Apagar Produção: opção utilizada para excluir a produção já gerada. Deve ser utilizada após realizar correções na tela de Consistência da Produção (exceto para prestadores), antes de gerar uma nova produção, vamos falar disso depois.

Para essa etapa, vamos optar por "Gerar Produção". Esse processo pode levar alguns minutos, pois envolve a consolidação de um grande volume de dados.

IMPORTANTE: Para os prestadores que possuem contrato com a prefeitura, a emissão do faturamento deve seguir uma configuração específica para garantir que apenas os atendimentos realizados pela unidade prestadora sejam considerados.

Ao gerar a produção, é necessário:

Marcar a opção "sim" no filtro "Incluir Prestadores", garantindo que os dados sejam processados corretamente.

Selecionar a competência do mês anterior (exemplo: em março, gerar a produção de fevereiro).

Informar apenas a unidade do prestador no filtro de unidade de saúde.
#EXEMPLO DE COMO É MOSTRADO O FILTRO APÓS A GERAÇÃO DO BPA

Município: 3552205
UnidadeSaude.IndUnidadePropria = 'Sim'
Tipo BPA: COMPLETO 
Unidades selecionadas: 5883229
Essa separação é essencial para assegurar que todas as obrigações contratuais sejam cumpridas corretamente. O prestador tem a responsabilidade de registrar todas as informações exigidas, como procedimentos realizados, CID correspondente e cadastro correto dos pacientes e dos profissionais, evitando erros que possam gerar glosas no faturamento.

Após a conclusão da geração, os dados estarão prontos para a próxima etapa do faturamento.